泾县公安局交通管理大队2019年部门预算-泾县人民政府

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索引号：	003258330/201901-00038	组配分类：	本部门预算
发布机构：	泾县公安局	主题分类：
名称：	泾县公安局交通管理大队2019年部门预算	文号：	无
发布日期：	2019-01-30 00:00

泾县公安局交通管理大队2019年部门预算

发布时间：2019-01-30 00:00 来源：县公安局交警大队浏览次数：字体：[大中小]

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泾县公安局交通管理大队

2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.泾县交通管理大队2019年财政拨款收支预算总表

2. 泾县交通管理大队2019年一般公共预算支出预算表

3. 泾县交通管理大队2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 泾县交通管理大队2019年政府性基金预算支出预算表

5. 泾县交通管理大队2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 泾县交通管理大队2019年收支预算总表

7. 泾县交通管理大队2019年收入预算总表

8泾县交通管理大队2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责全县的道路交通安全管理工作。

（二）依法处理道路交通事故。

（三）负责车辆、驾驶人的管理工作。

（四）负责道路交通安全宣传教育。

（五）参与制定全县的道路交通发展规划及安全设施。

（六）执行道路交通安全警卫任务。

（七）承办县政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾县公安局交通管理大队属最基层单位，2019年度部门预算只有大队本级。

三、2019年度主要工作任务

2019年,我大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实上级公安机关的总体部署，全力抓好交通安全管理工作，确保人民群众交通安全。

1、狠抓绩效考核，创新道路交通管理工作新机制。

2、强化队伍管理，不断提升交警队伍正规化建设水平。

3、强化秩序管控，夯实农村道路交通管理责任体系。

4、加强车驾管正规化建设，提升为民服务能力。

5、突出事故预防，全力做好交通事故处理工作。

6、强化交通安全宣传工作，增强全民交通文明意识。

7、科技强警，全面提升道路交通管理科技信息化水平。

8、坚持长效机制，巩固文明创建成果。

9、围绕政府重点工作，全力做好治超、安保等工作。

10、完成县委、政府交办的其他工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 泾县公安局交管大队2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	1667.85	1667.85
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）公共安全支出	1586.28	1586.28
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	1667.85	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	1667.85	（七）社会保障和就业支出	43.96	43.96
国库管理非税收入		（八）住房改革支出	23.55	23.55
（二）政府性基金预算拨款	0	(九)卫生健康支出	14.06	14.06
（三）国有资本经营预算拨款	0



		二、结转下年


收入总计	1667.85	支出总计	1667.85	1667.85

部门公开表2

泾县公安局交管大队2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040201	行政运行（公安）	220.83	166.83	54
2040202	一般行政管理事务	32	32
2040203	机关服务	70		70
2040219	公安信息化建设	259		259
2040220	执法办案	50		50
2040299	其他公安支出	954.45	764.45	190
20805	社会保障和就业	43.96	43.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56
21011	行政单位医疗	14.06	14.06
22102	住房改革支出	23.55	23.55
2210201	住房公积金	18.84.	18.84
2210202	提租补贴	4.71	4.71


合计		1667.85	1044.85	623

部门公开表3

泾县公安局交管大队2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	802.74
30101	基本工资	60.34
30102	津贴补贴	101.37
30103	奖金	5.03
30108	机关基本养老保险缴费	31.4
30109	职业年金	12.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	18.84
30199	其他工资福利支出	765.45
302	商品和服务支出	36.8
30201	办公费	36.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	差旅费
30209	委托业务费



合计		1044.85

部门公开表4

泾县公安局交管大队2019年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出






……	……





合计		0	0	0		0
我大队2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

泾县公安局交管大队2019年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出






……	……





合计		0	0	0	0
我大队2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

泾县公安局交管大队2019年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1667.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1586.28
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	43.96
上级补助收入		八、住房改革支出	23.55
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.06
其他






本年收入合计	1667.85	本年支出合计	1667.85
上年结余		结转下年



收入总计	1667.85	支出总计	1667.85

泾县公安局交管大队2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
2040201	行政运行（公安）	220.83		220.83
2040202	一般行政管理事务	32		32
2040203	机关服务	70		70
2040219	公安信息化建设	259		259
2040220	执法办案	50		50
2040299	其他公安支出	954.45		954.45
20805	社会保障和就业	43.96		43.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4		31.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56		12.56
21011	行政单位医疗	14.06		14.06
22102	住房改革支出	23.55		23.55
2210201	住房公积金	18.84		18.841
2210202	提租补贴	4.71		4.71
合计		1667.85		1667.85

部门公开表7

部门公开表8 泾县公安局交通管理大队2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040201	行政运行（公安）	220.83	166.83	54
2040202	一般行政管理事务	32	32
2040203	机关服务	70		70
2040219	公安信息化建设	259		259
2040220	执法办案	50		50
2040299	其他公安支出	954.45	764.45	190
20805	社会保障和就业	43.96	43.96
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	31.4	31.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56
21011	行政单位医疗	14.06	14.06
22102	住房改革支出	23.55	23.55
2210201	住房公积金	18.84	18.84
2210202	提租补贴	4.71	4.71



合计		1667.85	1044.85	623

泾县公安局交通管理大队2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	368	368
辅警服装采购	24	24
执法执勤车辆采购	54	54
考试车辆采购	40	40
机动车号牌制作工本费	50	50
交通信号灯及电警维保	100	100
交通管理信息化建设	100	100

泾县公安局交通管理大队2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

注：泾县公安局交通管理大队2019年未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

我大队2019年财政拨款收支预算1667.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1667.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1667.85万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：行政运行220.83万元，占13.24%；一般行政事务32万元，占1.92%；机关服务70万元，占4.2%；公安信息化建设259万元，占15.53%；执法办案50万元，占2.99%；其他公安支出954.45万元，占57.23%；社会保障和就业支出43.96万元，占2.64%；卫生健康支出14.06万元，占0.84%；住房保障支出23.55万元，占1.41%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

我大队2019年一般公共预算拨款1667.85万元，比2018年预算拨款增加227.79万元，增长15.82%，增长原因主要是民警增资、辅警经费及公安信息化建设经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

行政运行220.83万元，占13.24%；一般行政事务32万元，占1.92%；机关服务70万元，占4.2%；公安信息化建设259万元，占15.53%；执法办案50万元，占2.99%；其他公安支出954.45万元，占57.23%；社会保障和就业支出43.96万元，占2.64%；卫生健康支出14.06万元，占0.84%；住房保障支出23.55万元，占1.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“行政运行”2019年预算220.83万元，比2018年预算增加60.41万元，增长37.75%，增长原因主要是2019年度增加了执法车辆的购置。2.“社会保障和就业”2019年预算43.96万元，比2018年预算增加10.31万元，增加30.64%，增加的原因主要是社保缴费。3.“卫生健康支出”2019年预算14.06万元，比2018年预算增加3.24万元，增加原因主要是民警医疗缴费基数变大。4.“住房保障支出”2019年预算23.55万元，比2018年预算增加0.29万元，增长0.12，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算18.84万元，“提租补贴”预算4.71万元，主要用于民警按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

我大队2019年一般公共预算基本支出1044.85万元，其中：

工资福利支出984.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.55万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

我大队2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

我大队2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，我大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1667.85元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

我大队2019年收入预算1667.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1667.85万元，占100%，比2018年预算增加227.79万元，增长15.82%，增长原因主要是民警增资、辅警经费及公安信息化建设经费的增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

我大队2019年支出预算1667.85万元，比2018年预算增加227.79万元，增长15.82%，增长原因主要是工资福利支出和公安信息化经费的增加。其中，基本支出1044.85万元，占62.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出623万元，占37.35%，主要用于执法执勤装备购置、道路交通监控及电子警察、信号灯维护、小型汽车考场运行维护等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

我大队2019年机关运行经费财政拨款预算36.8万元，主要用于保障大队及中队办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。纳入政府采购的有辅警服装购置24万元、驾驶人考试设备购置40万元、车管机动车号牌工本费50万元（省级采购）、执法车辆购置54万元、交通监控及电警建设维护200万元，合计368万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位共有车辆40辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、摩托车20辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。