泾县云岭镇
| 索引号： | 003258445/201910-00045 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 泾县云岭镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 云岭镇2018年度部门决算报表及说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-10-16 00:00 |
安徽省泾县云岭镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
2047.34 |
一、一般公共服务支出 |
697.94 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
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|
七、文化体育与传媒支出 |
32.99 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
375.46 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
157.41 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
55.63 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
197.56 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
453.22 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
47.13 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
2047.34 |
本年支出合计 |
2047.34 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2047.34 |
总计 |
2047.34 |
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收入决算表
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公开02表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
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栏次 |
合计 |
2047.34 |
2047.34 |
|
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|
201 |
一、一般公共服务支出 |
697. 94 |
697. 94 |
|
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|
|
204 |
二、公共安全支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207
|
三、文化体育与传媒支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
|
208 |
四、社会保障和就业支出 |
375.46 |
375.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
157.41 |
157.41 |
|
|
|
|
|
|
211 |
六、节能环保支出 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
|
|
212 |
七、城乡社区支出 |
197.56 |
197.56 |
|
|
|
|
|
|
213 |
八、农林水支出 |
453.22 |
453.22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
九、住房保障支出 |
47.13 |
47.13 |
|
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支出决算表
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公开03表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
2047.34 |
2047.34 |
|
|
|
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|
201 |
一、一般公共服务支出 |
697. 94 |
697. 94 |
|
|
|
|
||
|
204 |
二、公共安全支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
||
|
207
|
三、文化体育与传媒支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
||
|
208 |
四、社会保障和就业支出 |
375.46 |
375.46 |
|
|
|
|
||
|
210 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
157.41 |
157.41 |
|
|
|
|
||
|
211 |
六、节能环保支出 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
||
|
212 |
七、城乡社区支出 |
197.56 |
197.56 |
|
|
|
|
||
|
213 |
八、农林水支出 |
453.22 |
453.22 |
|
|
|
|
||
|
221 |
九、住房保障支出 |
47.13 |
47.13 |
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2047.34 |
一、一般公共服务支出 |
697. 94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
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四、公共安全支出 |
30 |
|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
32.99 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
375.46 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
157.41 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
55.63 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
197.56 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
453.22 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
47.13 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
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|
|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
2047.34 |
本年支出合计 |
2047.34 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
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合计 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
2047.34 |
1140.48 |
906.86 |
2047.34 |
1140.48 |
906.86 |
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
697.94 |
697.94 |
|
697.94 |
697.94 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
204 |
二、公共安全支出 |
|
|
|
30 |
|
30 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|||||||
|
207
|
三、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
32.99 |
32.99 |
|
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
四、社会保障和就业支出 |
|
|
|
375.46 |
129.05 |
246.41 |
375.46 |
129.05 |
246.41 |
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
157.41 |
157.41 |
|
157.41 |
157.41 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
211 |
六、节能环保支出 |
|
|
|
55.63 |
|
55.63 |
55.63 |
|
55.63 |
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
七、城乡社区支出 |
|
|
|
197.56 |
|
197.56 |
197.56 |
|
197.56 |
|
|
|
|
|||||||
|
213 |
八、农林水支出 |
|
|
|
453.22 |
75.96 |
377.26 |
453.22 |
75.96 |
377.26 |
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
九、住房保障支出 |
|
|
|
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
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公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
645.65 |
302 |
商品和服务支出 |
365.79 |
310 |
资本性支出 |
253.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
263.64 |
30201 |
办公费 |
48.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
188.33 |
30202 |
印刷费 |
10 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
253.18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
5 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.2 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.41 |
30211 |
差旅费 |
22.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
51.76 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
375.46 |
30215 |
会议费 |
20.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
9 |
30216 |
培训费 |
1.39 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
24.3 |
30217 |
公务招待费 |
26.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
155.34 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
95.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
91.07 |
30226 |
劳务费 |
5 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
107.14 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.13 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
407.26 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
407.26 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
1021.11 |
公用经费合计 |
1026.23 |
||||||
云岭镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2047.34万元、支出总计2047.34万元。与2017年相比，收、支总计各减少1118.26万元，下降35.33%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2047.34万元，其中：财政拨款收入2047.34万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2047.34万元，其中：基本支出1140.48万元，占55.71%；项目支出906.86万元，占44.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2047.3万元，支出总计2047.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1118.26万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2047.3万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1118.26万元，下降35.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2047.34万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.26万元，下降35.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2047.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.94万元，占34.1%;公共安全支出（类）30万元，占1.5%；文化体育与传媒（类）支出32.99万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出375.46万元，占18.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出157.41万元，占7.7%；农林水（类）支出453.22万元，占22.1%；节能环保（类）支出55.63万元，占2.7%，城乡社区（类）支出197.56万元，占9.6%住房保障（类）支出47.13万元，占2.3%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2047.84万元，支出决算为2047.34万元，完成年初预算的99.98%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出。年初预算为697.95万元，支出决算为697.94万元，完成年初预算的99.99%.
2.公共安全支出，年初预算为30.5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的98.4%。
3.文化体育与传媒支出，年初预算为32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出、年初预算为375.46万元，支出决算为375.46万元，完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为157.41万元，支出决算为157.41万元，完成年初预算的100%。
6.节能环保支出，年初预算为55.63万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出。年初预算为197.56万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的100%。
8.农林水支出、年初预算为453.22万元，支出决算为453.22万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出、年初预算为47.13万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2047.34万元，其中人员经费1021.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1026.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
机关运行经费支出情况
截至2018年12月31日，云岭镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
泾县云岭镇2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
50 |
44.68 |
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因公出国（境）费 |
|
|
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公务接待费 |
30 |
26.55 |
|
公务用车购置及运行费 |
20 |
18.13 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
20 |
18.13 |
|
公务用车购置 |
|
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
云岭镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为44.68万元，完成预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是加强了对“三公”经费支出管理，全面压缩“三公”经费支出，确保支出决算不突破年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
云岭镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，
1、公务接待费支出26.55万元, 与2017年度决算相比，减少2.12万元，下降7.4%， 2018年云岭镇国内公务接待共494批次4280人次。主要是用于扶贫工作及正常公务接待。经费使用严格按照中央八项规定和省委省政府30条要求，及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定执行。
2、公务用车购置及运行费支出18.13万元，与2016年度决算相比，增加4.54万元，增长33.4%，2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，增长的主要原因是车辆保养费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年底，云岭镇财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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