一、财政收入完成情况

1-9月份，累计完成财政收入188697万元，较上年同期增收9117万元，增幅5.08%。其中，地方一般公共预算收入完成135171万元，增收9874万元，增长7.88%；上划中央收入完成53526万元，减收715万元，增幅-1.32%。

二、财政支出完成情况

1-9月份，全县一般公共预算支出完成329507万元，较上年同期增支43158万元，增幅15.07%。

三、收入增减情况及原因分析

（一）分税种看，大部分税种呈现下降趋势。1-9月入库的税收中，个人所得税、城镇土地使用税等大部分税种都呈现下降趋势。其中，土地增值税和增值税下降尤为明显，同比分别减收2975万元、2468万元，降幅分别为47.8%、3.3%，消费税、城镇土地使用税和城市维护建设税降幅分别为26.2%、25.5%和22.3%。增长较为明显的是企业所得税和耕地占用税，分别增长4533万元、3425万元，增幅分别为40.0%、238.7%。

（二）分产业行业看，税收升降迥异。一产、三产税收呈现上扬，增幅分别为238.18%和6.97%，二产税收则表现为下降，降幅为8.82%。细分行业看，制造业1-9月入库税收41687万元，下降6.41%，公共管理、社会保障和社会组织业、金融业增长较快，增幅分别为120.38%、24.42%。增量最大为公共管理、社会保障和社会组织业，达3989万元；减量最大为制造业，达2853万元。

（三）税收增减因素分析。自2019年2月，税收收入增幅呈缓慢下降趋势，至9月，税收收入出现负增长，降幅0.2%。制造业、房地产业、批发零售业是拉动我县税收增长的主要行业， 1-9月三个行业税收收入分别占总收入的34.06%、18.88%、14.47%，总占比达67.41%，受经济下行趋势和中美贸易摩擦的影响，我县制造业和批发零售业减收2853万元和310万元，下降6.41%和1.72%，房地产业虽有增长，但增幅不大，仅为3.19%。具体到税源，制造业中安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司减收1237万元；批发零售业中安徽新辉煌再生资源有限公司减收1061万元；房地产业中泾县绿宝置业有限公司增收1894万。

四、财政支出增减主要情况

教育支出33908万元，增长2.07%；社会保障和就业支出49272万元，增长8.53%；卫生健康支出40801万元，增长14.76%；节能环保支出17504万元，增长195.48%；城乡社区支出100332万元，增长117.28%；农林水支出17946万元，增长40.66%。

五、后期收入形势预判

贯彻落实减税降费工作的同时，进一步加强税源监控，着重加强对重点行业和重点企业的监控。深化分析预测，掌握工作主动；统筹财政资金，调整部门预算，积极做好“保工资、保运转、保基本民生”及县委县政府确定的重点项目建设支出保障工作。

预算股

2019年10月16日