泾县水务局2017年度预算

 

第一部分  部门概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水中长期规划和年度计划；与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。 
     2、实施全县水资源的管理与监督，负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。
     3、组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
     4、拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。
     5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。
     6、组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。
     7、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作。
     8、组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。
     9、承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
    10、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。
    11、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。
    12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

   泾县水务局局机关由办公室、防汛抗旱兴修指挥部办公室、水政水资源股、水利股及下设水政监察大队、县水利工程建设管理所、县水利工程质量监督站三个事业单位组成。

 三、2017年主要工作任务

1、开展小型水库除险加固工程建设。计划重点开工建设3座小型水库除险加固工程，提高下游河道防洪等能力。

2、实施塘坝扩挖等小型水利工程建设。计划以930口塘坝扩挖、70条河沟清淤、389千瓦泵站更新改造、5座小型水闸新建加固和3万亩末级渠系改造为重点，全面展开小型农田水利基本建设。

3、推进农村饮水安全巩固提升工程建设。计划投资520万元，通过对乡镇自来水厂管网延伸，实施引山泉水计划，解决0.922万人贫困村和引水困难地区农村饮水安全，推进农村饮水安全巩固提升。

4、新建2017年云岭镇小型农田水利项目县工程。计划在云岭镇章渡、建设、大宁、坝埂、靠山五个行政村实施小型农田水利基础设施建设，整修衬砌8条灌溉渠道，清淤疏浚排水沟1条，发展高效节水灌溉面积142亩，新修机耕路4.52km，新建各类配套建筑物560座。

5、加快小流域水土保持项目建设。争取国家水土保持重点工程茂林镇水土流失清洁小流域综合治理工程建设，计划治理水土流失15平方公里。

6、深化河道采砂整治和生态修复建设。做好采砂企业规范化管理试点工作，按照《泾县河道生态修复三年行动计划》，推进河道生态修复，加强对自备水源用水户监管，实行最严格水资源管理。

7、创新管理新体制。加大水利改革发展宣传和推进力度，完成小型水利工程权属登记和“两证一书”发放，建立档案管理，统计完善信息，总结评估验收。

8、筹备重大水利工程建设项目。计划3月份将《安徽省牛岭水库项目可行性研究报告》、《安徽省牛岭水库工程建设征地移民安置规划大纲》报国家发改委审批，争取6月底项目开工建设，工程建设期38个月，预计划2021年完工。加快青弋江防洪工程招投标工作，加大项目实施力度。

第二部分  2017年部门预算安排情况

  一、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算 623.3万元，收入来源为一般公共预算拨款收入623.3万元。支出包括：社会保障和就业支出支出228.9万元、医疗卫生与计划生育支出25.72万元、农林水支出332.36万元，住房保障支出36.32万元。

  二、2017年基本支出预算情况

本单位2017年支出预算623.3万元，其中：基本支出623.3万，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

三、一般公共预算基本支出情况

  本单位2017年收入预算623.3万元，其中：一般公共预算拨款收入 623.3万元，占100%。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出228.9万元，占 36.72%；医疗卫生支出25.72 万元，占4.13%；农林水支出332.36万元，占53.32%；住房保障支出 36.32万元，占5.83%。

  1、“社会保障和就业” 2017年财政拨款预算228.9万元。其中：归口管理的行政事业单位离退休160.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算68.36万元，与上年基本持平。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算25.72万元，与上年基本持平。

  3、“农林水支出”2017年财政拨款预算332.36万元。  4、“住房保障支出”2017年财政拨款预算36.32万元，

比2016年财政拨款预算减少了19.79万元，减少原因为交

费比例下调。

  四、2017年部门收入预算情况说明

  本单位2017年一般公共预算基本支出623.3万元，其中：工资福利支出341.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。对个人和家庭的补助222.88万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

  五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

  本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

六、名词解释

  （一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

收  支  预  算  总  表
收            入
收    入    项   目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	623.30	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	623.30	二、外交支出
缴入国库的行政事业性收费收入		三、国防支出
罚没收入		四、公共安全支出
专项收入		五、教育支出
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出
其他应缴预算收入		七、文化体育与传媒支出
二、政府性基金收入		八、社会保障和就业支出
三、专户管理的非税收入		九、社会保险基金支出
四、其他收入		十、医疗卫生和计划生育支出
事业收入		十一、节能环保支出
上级补助收入		十二、城乡社区支出
经营收入		十三、农林水支出	623.30
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探信息等事务支出
六、上级转移支付安排		十六、商业服务业等事务支出
一般公共预算		十七、金融支出
政府性基金预算		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本  年  收  入  合  计	623.30	本  年  支  出  合  计	623.30
上年结余		本年结余
收      入      总      计	623.30	支 出 总 计	623.30

2017年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
213	水利			332.36
2130301	行政运行			100.11
2130302	一般行政事务管理			172.25
2130314	防汛			30.00
2130315	抗旱			30.00
208	社会保障和就业			228.90
20805	行政事业单位离退休			228.90
2080501	归口管理的行政单位离退休			66.40
2080502	事业单位离退休			94.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			19.53
210	医疗卫生与计划生育支出			25.72
21011	行政事业单位医疗			25.72
2101101	行政单位医疗			10.24
2101102	事业单位医疗			15.48
221	住房保障支出			36.32
22102	住房改革支出			36.32
2210201	住房公积金			29.30
2210202	提租补贴			7.32
合计				623.30
注：本表反映部门各项收入预算情况。

2017年部门支出预算总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	年初不下达 项目支出
	合计	623.3	563.3	60
213	农林水支出	623.3	563.3	60
21303	水利	563.3	563.3	60
2130301	行政运行	43.52	43.52
2130302	一般行政管理事务	68.23	68.23
2030301	津贴补贴	56.59	56.59
2130302	绩效工资	75.81	75.81
2130301	奖金	9.31	9.31
2130301	养老保险	48.83	48.83
2130301	职业年金	19.53	19.53
2130315	医疗保险行政	10.24	10.24
2130302	医疗保险事业	15.48	15.48
2130301	综合定额	15.6	15.6
2130301	公务用车运行维护费	3	3
2130301	离休费（行政）	8.55	8.55
2130301	退休费（行政）	57.38	57.38
2130302	退休费（事业）	94.14	94.14
2130301	住房公积金	29.3	29.3
2130301	提租补贴	7.32	7.32
2130301	离休干部按年发放各项补助	0.47	0.47
2130314	防汛			30
2130315	抗旱			30

2017年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	623.30	623.30
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	623.30	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	623.30	（四）教育支出
经常收入预算拨款	623.30	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）农林水支出	623.30	623.30
		……
		二、结转下年
收入总计	623.30	支出总计	623.30	623.30

2017年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	341.82
30101	基本工资	111.75
30102	津贴补贴	56.59
30103	奖金	9.31
30107	绩效工资	75.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83
30109	职业年金缴费	19.53
30199	其它工资和福利支出	20.00
302	商品和服务支出	58.60
30201	办公费	15.60
30231	公务用车运行维护费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公用接待费	10.00
30218	专用材料费	25.00
303	对个人和家庭的补助	222.88
30302	退休费	160.54
30307	医疗费	25.72
30311	住房公积金	29.30
30312	提租补贴	7.32
合计		623.30
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

�=et�]{!{th:135pt">（八）农林水支出 623.30 623.30       ……                       二、结转下年                               收入总计 623.30 支出总计 623.30 623.30     

2017年部门一般公共预算基本支出预算表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	年初不下达 项目支出
	合计	623.3	563.3	60
213	农林水支出	623.3	563.3	60
21303	水利	563.3	563.3	60
2130301	行政运行	43.52	43.52
2130302	一般行政管理事务	68.23	68.23
2030301	津贴补贴	56.59	56.59
2130302	绩效工资	75.81	75.81
2130301	奖金	9.31	9.31
2130301	养老保险	48.83	48.83
2130301	职业年金	19.53	19.53
2130315	医疗保险行政	10.24	10.24
2130302	医疗保险事业	15.48	15.48
2130301	综合定额	15.6	15.6
2130301	公务用车运行维护费	3	3
2130301	离休费（行政）	8.55	8.55
2130301	退休费（行政）	57.38	57.38
2130302	退休费（事业）	94.14	94.14
2130301	住房公积金	29.3	29.3
2130301	提租补贴	7.32	7.32
2130301	离休干部按年发放各项补助	0.47	0.47
2130314	防汛			30
2130315	抗旱			30

2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
说明：本单位2017年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据