2016年度水务局预算情况

一、水务局的主要职责

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水中长期规划和年度计划；与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

2、实施全县水资源的管理与监督，负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。

3、组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

6、组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

7、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作。

8、组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

9、承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。

11、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2016年度主要工作

1、开展“八小”及民生工程建设；

2、推进农村饮水安全巩固提升工程建设；

3、加快小流域水土保持项目建设；

4、继续推进水利工程管理体制创新；

5、启动牛岭水库移民安置及开工准备工作，青弋江防洪工程建设。

三、收支预算安排情况

泾县水务局2016年可支配收入608.1万元，较2015年收入423.89万元增加了184.21万元，原因为在职人员和离退休人员增加工资支出；水利项目增加，前期支出增加。全年预算支出608.1万元，收支平衡。基本支出548.1万元，用于保障机构日常运转、人员支出经费、完成上级下达的各项工作任务等。

财政拨款开支的“三公”经费预算为32.39万元。其中公务接待费18.33万元，主要用于按规定因公事务产生的生产生的接待费用；公务用车费14.06万元，主要用于本部门车辆等各类交通工具的燃油、维修、路桥、保险等费用。

五、政府性基金预算财政拨款情况

  本单位2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

六、名词解释

 1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

2016年部门一般公共预算收支预算总表
部门：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出
		二、外交支出
二、财政拨款收入	608.1	三、国防支出
		四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出
事业收入		八、社会保障和就业支出
经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出
其他		十二、农林水支出	608.1
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	608.1	支出总计	608.1

n�Cl=�>��0px; padding: 0px; outline: none;">548.1万元，用于保障机构日常运转、人员支出经费、完成上级下达的各项工作任务等。

财政拨款开支的“三公”经费预算为32.39万元。其中公务接待费18.33万元，主要用于按规定因公事务产生的生产生的接待费用；公务用车费14.06万元，主要用于本部门车辆等各类交通工具的燃油、维修、路桥、保险等费用。

五、政府性基金预算财政拨款情况

  本单位2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

六、名词解释

 1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

2016年部门一般公共预算收入预算表
部门：										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
213	农林水支出	608.1		608.1
21303	水利	608.1		608.1
2130301	行政运行	548.1		548.1
2130314	防汛	60.0		60.0
合计		608.1		608.1

2016年部门支出预算总表
部门：					单位：万元
功能科目编码/经济科目编码	功能科目名称/经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
213	农林水支出	608.10	548.10
21303	水利	608.10	548.10
2130301	行政运行	548.10	548.10
2310314	防汛	60.00		60.0
合计		608.1	548.1

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2016年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	608.10	608.10
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	608.10	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	608.10	（四）教育支出
经常收入预算拨款	608.10	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）农林水支出	608.10	608.10
		……
		二、结转下年
收入总计	608.10	支出总计	608.10	608.10

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2016年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门：					单位：万元
功能科目编码/经济科目编码	功能科目名称/经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
213	农林水支出	608.10	548.10
21303	水利	608.10	548.10
2130301	行政运行	548.10	548.10
2310314	防汛	60.00		60.0
合计		608.1	548.1

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2016年部门一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
213	农林水支出	608.10	548.10
21303	水利	608.10	548.10
2130301	行政运行	548.10	548.10
2130314	防汛	60.00		60.00
合计		608.10	548.10

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2016年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：泾县水务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。