一、矛调中心建设及日常运行经费：预算金额73万

项目概述：

1、根据《安徽省信访联席会议关于印发﹙全省信访工作“四最”试点总体方案﹚及四个子方案的通知》（皖信联【2020】3号）和《宣城市信访联席会议关于印发﹙宣城市信访工作“四最”试点实施方案﹚及四个实施办法的通知》（宣信联【2020】2号）文件精神，建设完成“县级矛调中心”。矛调中心日常运行经费，用于“矛调中心”日常办公费、房租（20万）、聘请专业律师费、聘请物业安保及保洁费、人民调解员绩效工资补助费、聘请专业心理咨询师费用、进驻人员信访津贴等支出，共计60万。

2、信访专员和上挂人员、常驻矛调中心人员经费：县委常委会议纪要，第十五号，对于选挂人员给予必要的经费补助，共计3万元。

3、信访联席会议工作经费：根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（2014年2月）文件规定，要求完善信访工作联席会议制度，经费共计2万元。

4、矛盾纠纷（信访隐患）排调业务培训（以会代训）费：依据文件：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（2014年2月）文件要求，每月召开形势研判暨政策培训会，通报情况，会商案情，调处预防。经费共计3万元。

5、信访业务经费：依据文件：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（2014年2月）、泾办发【2015】10号，完善联合接访中心运行机制。经费共计2万元。

6、领导公开接访经费：依据文件：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（2014年2月）文件要求，每月制作公示牌约500元，材料费500元，茶水、电费等800元。经费共计3万元。

中期绩效目标：保障县级矛调中心围绕中心、服务大局，高效有序运转，努力实现信访群众和信访矛盾“只进一扇门”“最多跑一地”，让绝大多数信访矛盾特别是适用于调解途径的矛盾就地得到化解，为全县高质量发展营造稳定和谐的社会环境。

绩效指标：

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

生态效益指标      可持续影响指标       满意度指标

二、信访信息系统维护费：预算金额17.68万

项目概述：

1.     远程视频信访系统运行维护项目：2017年经县政府同意投入150万元建成“远程视频信访系统”，目的是进行视频会议、培训、会商、接访、应急指挥调度，招标合同规定中标单位提供3年免费上门质保服务，免费时间截止到2020年12月4日。为保证该系统能够继续正常运转，需与中标单位续签维护合同。该系统共包含13个分会场，每个会场每月维护费300元，共计每月3900元。每年经费需4.68万元。

2.     远程视频信访系统设备维修更新项目：由于该系统已过质保期，如发生设备故障损坏则需单位承担设备、零部件购置费、维修费等。预计5万元。

3.     网络费用：移动云MAS、IMS固话、天翼领航平台等网络服务。合计8万元。

中期绩效目标：保障中央、省、市、县、乡镇五级视频会议、培训、会商等工作正常开展。

绩效指标：

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

三、2021年全县信访工作目标考核奖励资金：预算金额20万元

项目概述：比照历年来县委、县政府目标管理考核项目设定和信访工作联席会议县本级考核办法，对2021年全县信访工作目标管理考核一、二、三等奖的乡镇及省、市认定的“三无”乡镇予以奖励（2020年为18.5万元，以此作为参考），同时需制作并颁发奖牌（含先进县直单位），总计约20万元

中期绩效目标：充分调动全县各级各部门信访工作责任意识和积极主动性，夯实基层基础，做好各自责任范围内的信访工作，为全县信访工作争先进位奠定坚实基础。

绩效指标：

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标